2015年度封开县财政总决算公开表

文章来源:作者: 发布时间:2015年07月08日 点击数: 字体:
附件1:      
封开县2015年公共财政预算收支决算表
单位:万元
收            入 支            出
项        目 决 算 数 项        目 决 算 数
税收收入 30,914 一般公共服务支出 37,898
  增值税 5,536   人大事务 524
  消费税       行政运行 245
  营业税 4,625     人大会议 69
  企业所得税 3,242     人大代表履职能力提升 54
  企业所得税退税       代表工作 72
  个人所得税(款) 643     其他人大事务支出 84
  资源税 3,535   政协事务 287
  城市维护建设税 1,663     行政运行 183
  房产税 818     政协会议 45
  印花税 292     委员视察 20
  城镇土地使用税 1,828     其他政协事务支出 39
  土地增值税 4,123   政府办公厅(室)及相关机构事务 11,690
  车船税(款) 414     行政运行 5,061
  船舶吨税(款)       机关服务 431
  车辆购置税(款)       专项业务活动 592
  关税(款)       法制建设 20
  耕地占用税(款) 2,212     信访事务 40
  契税(款) 1,983     事业运行 3,313
  烟叶税(款)       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,233
  其他税收收入     发展与改革事务 331
非税收入 38,994     行政运行 154
  专项收入 6,643     日常经济运行调节 3
  行政事业性收费收入 5,538     物价管理 39
  罚没收入 2,613     其他发展与改革事务支出 135
  国有资本经营收入     统计信息事务 370
  国有资源(资产)有偿使用收入 23,906     行政运行 98
  其他收入(款) 294     信息事务 138
        专项统计业务 33
        专项普查活动 75
        统计抽样调查 21
        其他统计信息事务支出 5
      财政事务 2,044
        行政运行 997
        财政委托业务支出 150
        其他财政事务支出 897
      税收事务 1,766
        行政运行 1,766
      审计事务 179
        行政运行 127
        审计业务 52
      人力资源事务 107
        行政运行 73
        军队转业干部安置 22
        其他人力资源事务支出 12
      纪检监察事务 484
        行政运行 429
        其他纪检监察事务支出 55
      商贸事务 514
        行政运行 345
        招商引资 159
        其他商贸事务支出 10
      工商行政管理事务 99
        行政运行 97
        执法办案专项 2
      质量技术监督与检验检疫事务 30
        行政运行 22
        质量技术监督行政执法及业务管理 8
      港澳台侨事务 10
        行政运行 8
        其他港澳台侨事务支出 2
      档案事务 127
        行政运行 94
        档案馆 33
      民主党派及工商联事务 53
        行政运行 33
        其他民主党派及工商联事务支出 20
      群众团体事务 283
        行政运行 205
        其他群众团体事务支出 78
      党委办公厅(室)及相关机构事务 3,277
        行政运行 3,102
        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 175
      组织事务 212
        行政运行 87
        其他组织事务支出 125
      宣传事务 127
        行政运行 72
        其他宣传事务支出 55
      统战事务 45
        行政运行 39
        其他统战事务支出 6
      其他一般公共服务支出(款) 15,339
        其他一般公共服务支出(项) 15,339
    国防支出 159
      国防动员 159
        兵役征集 75
        人民防空 13
        民兵 71
    公共安全支出 9,518
      武装警察 1,147
        内卫 62
        消防 1,085
      公安 5,548
        行政运行 3,839
        治安管理 26
        国内安全保卫 10
        防范和处理邪教犯罪 13
        禁毒管理 49
        道路交通管理 1,008
        居民身份证管理 69
        拘押收教场所管理 167
        其他公安支出 367
      检察 699
        行政运行 671
        其他检察支出 28
      法院 1,247
        行政运行 1,084
        案件审判 67
        其他法院支出 96
      司法 650
        行政运行 536
        普法宣传 4
        法律援助 110
      其他公共安全支出(款) 227
        其他公共安全支出(项) 227
    教育支出 50,493
      教育管理事务 979
        行政运行 290
        一般行政管理事务 10
        其他教育管理事务支出 679
      普通教育 46,514
        学前教育 582
        小学教育 20,046
        初中教育 15,054
        高中教育 3,988
        高等教育 9
        其他普通教育支出 6,835
      职业教育 1,215
        中专教育 468
        职业高中教育 747
      广播电视教育 59
        广播电视学校 59
      特殊教育 280
        特殊学校教育 280
      进修及培训 389
        教师进修 204
        干部教育 185
      教育费附加安排的支出 988
        农村中小学校舍建设 76
        其他教育费附加安排的支出 912
      其他教育支出(款) 69
        其他教育支出(项) 69
    科学技术支出 389
      科学技术管理事务 94
        行政运行 94
      技术研究与开发 211
        产业技术研究与开发 20
        其他技术研究与开发支出 191
      社会科学 3
        社会科学研究 3
      科学技术普及 81
        机构运行 52
        科普活动 24
        其他科学技术普及支出 5
    文化体育与传媒支出 2,663
      文化 1,743
        行政运行 224
        图书馆 171
        群众文化 915
        其他文化支出 433
      文物 307
        文物保护 130
        博物馆 164
        其他文物支出 13
      体育 166
        行政运行 130
        群众体育 11
        其他体育支出 25
      广播影视 238
        电视 68
        电影 146
        其他广播影视支出 24
      新闻出版 50
        行政运行 30
        其他新闻出版支出 20
      其他文化体育与传媒支出(款) 159
        其他文化体育与传媒支出(项) 159
    社会保障和就业支出 31,317
      人力资源和社会保障管理事务 582
        行政运行 271
        社会保险业务管理事务 35
        社会保险经办机构 211
        劳动人事争议调解仲裁 2
        其他人力资源和社会保障管理事务支出 63
      民政管理事务 983
        行政运行 163
        拥军优属 2
        其他民政管理事务支出 818
      财政对社会保险基金的补助 5,194
        财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,194
      行政事业单位离退休 12,744
        归口管理的行政单位离退休 4,490
        事业单位离退休 8,254
      就业补助 1,123
        其他就业补助支出 1,123
      抚恤 2,178
        死亡抚恤 765
        伤残抚恤 135
        在乡复员、退伍军人生活补助 105
        义务兵优待 244
        农村籍退役士兵老年生活补助 161
        其他优抚支出 768
      退役安置 207
        退役士兵安置 92
        军队移交政府的离退休人员安置 23
        退役士兵管理教育 77
        其他退役安置支出 15
      社会福利 652
        儿童福利 81
        老年福利 294
        殡葬 193
        社会福利事业单位 3
        其他社会福利支出 81
      残疾人事业 1,039
        行政运行 154
        残疾人康复 45
        其他残疾人事业支出 840
      自然灾害生活救助 524
        中央自然灾害生活补助 145
        地方自然灾害生活补助 222
        自然灾害灾后重建补助 157
      最低生活保障 3,289
        城市最低生活保障金支出 587
        农村最低生活保障金支出 2,702
      临时救助 52
        临时救助支出 24
        流浪乞讨人员救助支出 28
      特困人员供养 1,347
        农村五保供养支出 1,347
      其他生活救助 27
        其他城市生活救助 6
        其他农村生活救助 21
      其他社会保障和就业支出(款) 1,376
        其他社会保障和就业支出(项) 1,376
    医疗卫生与计划生育支出 26,934
      医疗卫生与计划生育管理事务 600
        行政运行 405
        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 195
      公立医院 821
        综合医院 349
        中医(民族)医院 100
        其他公立医院支出 372
      基层医疗卫生机构 2,522
        乡镇卫生院 1,861
        其他基层医疗卫生机构支出 661
      公共卫生 1,964
        疾病预防控制机构 294
        卫生监督机构 56
        妇幼保健机构 38
        基本公共卫生服务 1,313
        重大公共卫生专项 260
        其他公共卫生支出 3
      医疗保障 17,769
        行政单位医疗 275
        事业单位医疗 991
        优抚对象医疗补助 108
        新型农村合作医疗 13,609
        城镇居民基本医疗保险 2,127
        城乡医疗救助 605
        疾病应急救助 6
        其他医疗保障支出 48
      计划生育事务 2,966
        计划生育服务 88
        其他计划生育事务支出 2,878
      食品和药品监督管理事务 242
        行政运行 156
        药品事务 4
        食品安全事务 20
        其他食品和药品监督管理事务支出 62
      其他医疗卫生与计划生育支出(款) 50
        其他医疗卫生与计划生育支出(项) 50
    节能环保支出 4,978
      环境保护管理事务 218
        行政运行 218
      环境监测与监察 179
        其他环境监测与监察支出 179
      污染防治 3,628
        大气 210
        水体 70
        排污费安排的支出 789
        其他污染防治支出 2,559
      自然生态保护 579
        农村环境保护 579
      能源节约利用(款) 50
        能源节约利用(项) 50
      污染减排 84
        减排专项支出 84
      其他节能环保支出(款) 240
        其他节能环保支出(项) 240
    城乡社区支出 788
      城乡社区管理事务 633
        行政运行 455
        其他城乡社区管理事务支出 178
      城乡社区规划与管理(款) 118
        城乡社区规划与管理(项) 118
      城乡社区环境卫生(款) 32
        城乡社区环境卫生(项) 32
      建设市场管理与监督(款) 5
        建设市场管理与监督(项) 5
    农林水支出 24,284
      农业 3,604
        行政运行 337
        事业运行 714
        科技转化与推广服务 280
        病虫害控制 59
        农产品质量安全 49
        执法监管 1
        农业行业业务管理 229
        防灾救灾 10
        农业生产资料与技术补贴 180
        农业生产保险补贴 664
        农业组织化与产业化经营 112
        农产品加工与促销 11
        农业资源保护修复与利用 135
        石油价格改革对渔业的补贴 177
        对高校毕业生到基层任职补助 152
        其他农业支出 494
      林业 6,483
        行政运行 579
        林业事业机构 265
        森林培育 1,168
        森林资源管理 3
        森林生态效益补偿 2,711
        林业执法与监督 75
        林业检疫检测 2
        林业贷款贴息 88
        石油价格改革对林业的补贴 85
        森林保险保费补贴 88
        林业防灾减灾 301
        其他林业支出 1,118
      水利 9,109
        行政运行 994
        水利工程建设 7,320
        水利工程运行与维护 115
        水利前期工作 1
        水利执法监督 33
        防汛 90
        农田水利 308
        大中型水库移民后期扶持专项支出 47
        水资源费安排的支出 179
        其他水利支出 22
      扶贫 1,637
        行政运行 42
        农村基础设施建设 30
        其他扶贫支出 1,565
      农业综合开发 1,098
        土地治理 865
        产业化经营 216
        其他农业综合开发支出 17
      农村综合改革 1,568
        对村级一事一议的补助 803
        对村民委员会和村党支部的补助 565
        其他农村综合改革支出 200
      促进金融支农支出 7
        其他金融支农支持 7
      其他农林水支出(款) 778
        其他农林水支出(项) 778
    交通运输支出 6,422
      公路水路运输 3,401
        行政运行 37
        公路新建 30
        公路改建 996
        公路养护 1,394
        公路运输管理 152
        其他公路水路运输支出 792
      石油价格改革对交通运输的补贴 272
        对农村道路客运的补贴 233
        石油价格改革补贴其他支出 39
      车辆购置税支出 2,749
        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2,205
        车辆购置税其他支出 544
    资源勘探信息等支出 381
      工业和信息产业监管 4
        其他工业和信息产业监管支出 4
      安全生产监管 181
        行政运行 124
        安全监管监察专项 23
        应急救援支出 24
        其他安全生产监管支出 10
      国有资产监管 76
        行政运行 76
      支持中小企业发展和管理支出 120
        中小企业发展专项 120
    商业服务业等支出 241
      商业流通事务 161
        行政运行 83
        其他商业流通事务支出 78
      旅游业管理与服务支出 56
        行政运行 51
        旅游宣传 5
      涉外发展服务支出 24
        其他涉外发展服务支出 24
    国土海洋气象等支出 3,509
      国土资源事务 3,429
        行政运行 123
        国土资源规划及管理 79
        土地资源利用与保护 50
        地质灾害防治 13
        矿产资源专项收入安排的支出 2,940
        其他国土资源事务支出 224
      地震事务 1
        其他地震事务支出 1
      气象事务 79
        行政运行 62
        气象事业机构 6
        气象基础设施建设与维修 11
    住房保障支出 5,421
      保障性安居工程支出 4,450
        农村危房改造 1,789
        公共租赁住房 2,509
        其他保障性安居工程支出 152
      住房改革支出 971
        住房公积金 971
    粮油物资储备支出 1,358
      粮油事务 109
        行政运行 91
        其他粮油事务支出 18
      粮油储备 1,249
        储备粮油补贴 94
        储备粮(油)库建设 1,050
        其他粮油储备支出 105
    其他支出(类) 227
      其他支出(款) 227
        其他支出(项) 227
    债务付息支出 123
      地方政府债务付息支出 123
        一般债务付息支出 123
          地方政府一般债券付息支出 123
    债务发行费用支出 13
      地方政府债务发行费用支出 13
        一般债务发行费用支出 13
本  年  收  入  总  计 69,908 本  年  支  出  总  计 207,116
转移性收入 143,655 转移性支出  
上级补助收入 143,655 上解上级支出 3,620
  返还性收入 7,174 债务还本支出 9,826
  一般性转移支付收入 103,067 增设预算周转金 -5,885
  专项转移支付收入 33,414 安排预算稳定调节基金 8,003
债务转贷收入 12,723    
上年结余 6,705    
    年终结余 10,311
    减:结转下年的支出 10,311
       
收  入  总  计 232,991 支  出  总  计 232,991
附件2:
封开县2015年政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收            入 支            出
项        目 决 算 数 项        目 决 算 数
政府住房基金收入 734 大中型水库移民后期扶持基金支出 345
  上缴管理费用 40   移民补助 140
  计提公共租赁住房资金 694   基础设施建设和经济发展 195
国有土地使用权出让收入 3,261   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10
  土地出让价款收入 5,439 小型水库移民扶助基金相关支出 141
  补缴的土地价款 351   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 141
城市公用事业附加收入 450     其他小型水库移民扶助基金支出 141
农业土地开发资金收入 22 政府住房基金相关支出 734
城市基础设施配套费收入 995   政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 734
污水处理费收入 272     管理费用支出 40
水土保持补偿费收入 67     公共租赁住房支出 694
散装水泥专项资金收入 28 国有土地使用权出让相关支出 3,261
彩票公益金收入 496   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,261
  福利彩票公益金收入 139     征地和拆迁补偿支出 191
  体育彩票公益金收入 357     土地开发支出 3,070
其他政府性基金收入 72 城市公用事业附加相关支出 450
      城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 450
        城市公共设施 450
    农业土地开发资金相关支出 69
      农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 69
    新增建设用地土地有偿使用费相关支出 7,524
      新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 7,524
        土地整理支出 7,524
    城市基础设施配套费相关支出 995
      城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 995
        城市公共设施 825
        其他城市基础设施配套费安排的支出 170
    污水处理费相关支出 272
      污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 272
        其他污水处理费安排支出 272
    大中型水库库区基金相关支出 10
      大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 10
        基础设施建设和经济发展 10
    水土保持补偿费安排的支出 67
      其他水土保持补偿费安排的支出 67
    无线电频率占用费安排的支出 4
    散装水泥专项资金相关支出 28
      散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 28
        其他散装水泥专项资金支出 28
    彩票公益金相关支出 2,124
      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,124
        用于社会福利的彩票公益金支出 431
        用于体育事业的彩票公益金支出 540
        用于教育事业的彩票公益金支出 195
        用于残疾人事业的彩票公益金支出 213
        用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 68
        用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 677
    其他政府性基金相关支出 72
      其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 71
      其他政府性基金债务发行费用支出 1
本  年  收  入  总  计 6,397 本  年  支  出  总  计 16,096
转移性收入 9,699 转移性支出  
政府性基金上级补助收入 9,699 政府性基金补助下级支出  
大中型水库移民后期扶持基金收入 345 政府性基金计划单列市上解省支出  
小型水库移民扶助基金收入 141 债务还本支出 1,100
农业土地开发资金收入 47   地方政府债务还本支出 1,100
新增建设用地土地有偿使用费收入 7,524     专项债务还本支出 1,100
  地方新增建设用地土地有偿使用费收入 7,524 债务转贷支出  
大中型水库库区基金收入 10   地方政府专项债务转贷支出  
  地方大中型水库库区基金收入 10 政府性基金上解上级支出  
无线电频率占用费 4 政府性基金省补助计划单列市支出  
彩票公益金收入 1,628 政府性基金调出资金  
  福利彩票公益金收入 1,302 政府性基金年终结余  
  体育彩票公益金收入 326    
政府性基金省补助计划单列市收入      
债务收入      
  地方政府债务收入      
    专项债务收入      
债务转贷收入 1,100    
  地方政府专项债务转贷收入 1,100    
政府性基金下级上解收入      
政府性基金计划单列市上解省收入      
政府性基金上年结余      
政府性基金调入资金      
  1.一般公共预算调入      
  2.调入专项收入      
  3.其他调入      
收  入  总  计  17,196 支  出  总  计 17,196
附件3:          
封开县2015年“三公经费”财政拨款支出决算表          
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
2509 0 1283 69 1214 1226
说明:2015年我县“三公”经费财政拨款支出决算比2014年决算减少1310万元,下降率为34.32%,其中公务用车购置及运行费减少513万元,下降率为28.6%,公务接待费减少797万元,下降率为39.4%。其中:
    1、2015年因公出国(境)人数为零,费用为零。
    2、2015年公务用车购置数为6辆,年末公务用车保有量为435辆