2015年度封开县财政总决算公开表

文章来源:作者: 发布时间:2016年07月08日 点击数: 字体:
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  一、一般公共预算 
  1. 2015年封开县一般公共预算收入决算表
  2.2015年封开县一般公共预算支出决算表(按功能分类)
  3. 2015年封开县一般公共预算支出决算表(按经济分类)
  4.2015年封开县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
   关于2015年封开县本级一般公共预算支出的说明
  5.2015年封开县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)
  6. 2015年封开县本级一般公共预算“三公”经费决算表
   关于2015年封开县一般公共预算“三公”经费决算的说明
  7.2015年封开县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
  8.政府一般债务限额和余额情况表
  二、政府性基金预算 
  9. 2015年封开县政府性基金预算收入决算表
  10. 2015年市级政府性基金预算支出决算表
  11.2015年封开县本级政府性基金预算支出决算表
  12. 2015年封开县政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)
  13.政府专项债务限额和余额情况表
  三、国有资本经营预算 
  14. 2015年封开县国有资本经营预算收入决算表
  15.2015年封开县国有资本经营预算支出决算表
  四、社会保险基金预算 
  16.2015年封开县本级社会保险基金预算收入决算表
  17.2015年封开县本级社会保险基金预算支出决算表
   
 

备注:根据本县预算编制情况,从表2和表3中选择表2公开。

 

 

表1
2015年封开县一般公共预算收入决算表
  单位:万元
项          目 决算数
一、本级一般公共预算收入 69,908 
(一)税收收入 30,914
  增值税 5,536
  营业税 4,625
  企业所得税 3,242
  个人所得税 643
    资源税 3,535
    城市维护建设税 1,663
    房产税 818
    印花税 292
    城镇土地使用税 1,828
    土地增值税 4,123
    车船税 414
    船舶吨税  
    车辆购置税  
    关税  
    耕地占用税 2,212
    契税 1,983
    烟叶税  
    其他税收收入  
(二)非税收入 38,994 
专项收入 6,643 
其中:教育费附加收入 988 
行政事业性收费收入 5,538 
  其中:公安行政事业性收费收入 259 
罚没收入 2,613 
    其中:一般罚没收入 2,613 
国有资源(资产)有偿使用收入 23,906
其中:利息收入 70 
其他收入 294 
其中:捐赠收入 294 
二、上级补助收入 143,655
三、下级上解收入  
四、发行地方政府债券收入 12,723 
  其中:新增一般债券收入 2,897 
        置换一般债券收入 9,826 
五、国债转贷资金上年结余  
六、调入资金  
七、上年结转收入 6,705
总收入 232,991 
 

 

  表2
2015年封开县一般公共预算支出决算表
(按功能分类)
  单位:万元
项目 决算数
一、一般公共服务 37,898
二、国防 159
三、公共安全 9,518
四、教育 50,493
五、科学技术 389
六、文化体育与传媒 2,663
七、社会保障和就业 31,317
八、医疗卫生与计划生育 26,934
九、节能环保 4,978
十、城乡社区 788
十一、农林水 24,284
十二、交通运输 6,422
十三、资源勘探信息等 381
十四、商业服务业等 241
十五、金融  
十六、国土海洋气象等 3,509
十七、住房保障 5,421
十八、粮油物资储备 1,358
十九、其他支出 227
二十、债务付息支出 123
二十一、债务发行费用支出 13
本级支出小计 207,116
二十二、返还性支出   
二十三、一般性转移支付  
二十四、专项转移支付  
二十五、上解上级支出 3,620
二十六、援助其他地区  
二十七、预备费  
二十八、债务还本支出 9,826
二十九、增设预算周转金 -5,885
三十、安排预算稳定调节基金 8,003
支出总计 222,680

 

  表3
2015年市(县、区)级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)
  单位:万元
项目 决算数
一、基本支出  
工资福利支出  
商品和服务支出  
对个人和家庭的补助  
对企事业单位的补贴  
债务利息支出  
基本建设支出  
其他资本性支出  
其他支出  
……  
二、项目支出  
工资福利支出  
商品和服务支出  
对个人和家庭的补助  
对企事业单位的补贴  
转移性支出  
债务利息支出  
基本建设支出  
其他资本性支出  
其他支出  
……  
备注:根据本县预算编制情况,已选择表2公开。

 

  表4
2015年封开县本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)
       单位:万元
功能分类 决算数
一般公共服务支出 37,898
  人大事务 524
    行政运行 245
    人大会议 69
    人大代表履职能力提升 54
    代表工作 72
    其他人大事务支出 84
  政协事务 287
    行政运行 183
    政协会议 45
    委员视察 20
    其他政协事务支出 39
  政府办公厅(室)及相关机构事务 11,690
    行政运行 5,061
    机关服务 431
    专项业务活动 592
    法制建设 20
    信访事务 40
    事业运行 3,313
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,233
  发展与改革事务 331
    行政运行 154
    日常经济运行调节 3
    物价管理 39
    其他发展与改革事务支出 135
  统计信息事务 370
    行政运行 98
    信息事务 138
    专项统计业务 33
    专项普查活动 75
    统计抽样调查 21
    其他统计信息事务支出 5
  财政事务 2,044
    行政运行 997
    财政委托业务支出 150
    其他财政事务支出 897
  税收事务 1,766
    行政运行 1,766
  审计事务 179
    行政运行 127
    审计业务 52
  人力资源事务 107
    行政运行 73
    军队转业干部安置 22
    其他人力资源事务支出 12
  纪检监察事务 484
    行政运行 429
    其他纪检监察事务支出 55
  商贸事务 514
    行政运行 345
    招商引资 159
    其他商贸事务支出 10
  工商行政管理事务 99
    行政运行 97
    执法办案专项 2
  质量技术监督与检验检疫事务 30
    行政运行 22
    质量技术监督行政执法及业务管理 8
  港澳台侨事务 10
    行政运行 8
    其他港澳台侨事务支出 2
  档案事务 127
    行政运行 94
    档案馆 33
  民主党派及工商联事务 53
    行政运行 33
    其他民主党派及工商联事务支出 20
  群众团体事务 283
    行政运行 205
    其他群众团体事务支出 78
  党委办公厅(室)及相关机构事务 3,277
    行政运行 3,102
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 175
  组织事务 212
    行政运行 87
    其他组织事务支出 125
  宣传事务 127
    行政运行 72
    其他宣传事务支出 55
  统战事务 45
    行政运行 39
    其他统战事务支出 6
  其他一般公共服务支出(款) 15,339
    其他一般公共服务支出(项) 15,339
国防支出 159
  国防动员 159
    兵役征集 75
    人民防空 13
    民兵 71
公共安全支出 9,518
  武装警察 1,147
    内卫 62
    消防 1,085
  公安 5,548
    行政运行 3,839
    治安管理 26
    国内安全保卫 10
    防范和处理邪教犯罪 13
    禁毒管理 49
    道路交通管理 1,008
    居民身份证管理 69
    拘押收教场所管理 167
    其他公安支出 367
  检察 699
    行政运行 671
    其他检察支出 28
  法院 1,247
    行政运行 1,084
    案件审判 67
    其他法院支出 96
  司法 650
    行政运行 536
    普法宣传 4
    法律援助 110
  其他公共安全支出(款) 227
    其他公共安全支出(项) 227
教育支出 50,493
  教育管理事务 979
    行政运行 290
    一般行政管理事务 10
    其他教育管理事务支出 679
  普通教育 46,514
    学前教育 582
    小学教育 20,046
    初中教育 15,054
    高中教育 3,988
    高等教育 9
    其他普通教育支出 6,835
  职业教育 1,215
    中专教育 468
    职业高中教育 747
  广播电视教育 59
    广播电视学校 59
  特殊教育 280
    特殊学校教育 280
  进修及培训 389
    教师进修 204
    干部教育 185
  教育费附加安排的支出 988
    农村中小学校舍建设 76
    其他教育费附加安排的支出 912
  其他教育支出(款) 69
    其他教育支出(项) 69
科学技术支出 389
  科学技术管理事务 94
    行政运行 94
  技术研究与开发 211
    产业技术研究与开发 20
    其他技术研究与开发支出 191
  社会科学 3
    社会科学研究 3
  科学技术普及 81
    机构运行 52
    科普活动 24
    其他科学技术普及支出 5
文化体育与传媒支出 2,663
  文化 1,743
    行政运行 224
    图书馆 171
    群众文化 915
    其他文化支出 433
  文物 307
    文物保护 130
    博物馆 164
    其他文物支出 13
  体育 166
    行政运行 130
    群众体育 11
    其他体育支出 25
  广播影视 238
    电视 68
    电影 146
    其他广播影视支出 24
  新闻出版 50
    行政运行 30
    其他新闻出版支出 20
  其他文化体育与传媒支出(款) 159
    其他文化体育与传媒支出(项) 159
社会保障和就业支出 31,317
  人力资源和社会保障管理事务 582
    行政运行 271
    社会保险业务管理事务 35
    社会保险经办机构 211
    劳动人事争议调解仲裁 2
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 63
  民政管理事务 983
    行政运行 163
    拥军优属 2
    其他民政管理事务支出 818
  财政对社会保险基金的补助 5,194
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,194
  行政事业单位离退休 12,744
    归口管理的行政单位离退休 4,490
    事业单位离退休 8,254
  就业补助 1,123
    其他就业补助支出 1,123
  抚恤 2,178
    死亡抚恤 765
    伤残抚恤 135
    在乡复员、退伍军人生活补助 105
    义务兵优待 244
    农村籍退役士兵老年生活补助 161
    其他优抚支出 768
  退役安置 207
    退役士兵安置 92
    军队移交政府的离退休人员安置 23
    退役士兵管理教育 77
    其他退役安置支出 15
  社会福利 652
    儿童福利 81
    老年福利 294
    殡葬 193
    社会福利事业单位 3
    其他社会福利支出 81
  残疾人事业 1,039
    行政运行 154
    残疾人康复 45
    其他残疾人事业支出 840
  自然灾害生活救助 524
    中央自然灾害生活补助 145
    地方自然灾害生活补助 222
    自然灾害灾后重建补助 157
  最低生活保障 3,289
    城市最低生活保障金支出 587
    农村最低生活保障金支出 2,702
  临时救助 52
    临时救助支出 24
    流浪乞讨人员救助支出 28
  特困人员供养 1,347
    农村五保供养支出 1,347
  其他生活救助 27
    其他城市生活救助 6
    其他农村生活救助 21
  其他社会保障和就业支出(款) 1,376
    其他社会保障和就业支出(项) 1,376
医疗卫生与计划生育支出 26,934
  医疗卫生与计划生育管理事务 600
    行政运行 405
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 195
  公立医院 821
    综合医院 349
    中医(民族)医院 100
    其他公立医院支出 372
  基层医疗卫生机构 2,522
    乡镇卫生院 1,861
    其他基层医疗卫生机构支出 661
  公共卫生 1,964
    疾病预防控制机构 294
    卫生监督机构 56
    妇幼保健机构 38
    基本公共卫生服务 1,313
    重大公共卫生专项 260
    其他公共卫生支出 3
  医疗保障 17,769
    行政单位医疗 275
    事业单位医疗 991
    优抚对象医疗补助 108
    新型农村合作医疗 13,609
    城镇居民基本医疗保险 2,127
    城乡医疗救助 605
    疾病应急救助 6
    其他医疗保障支出 48
  计划生育事务 2,966
    计划生育服务 88
    其他计划生育事务支出 2,878
  食品和药品监督管理事务 242
    行政运行 156
    药品事务 4
    食品安全事务 20
    其他食品和药品监督管理事务支出 62
  其他医疗卫生与计划生育支出(款) 50
    其他医疗卫生与计划生育支出(项) 50
节能环保支出 4,978
  环境保护管理事务 218
    行政运行 218
  环境监测与监察 179
    其他环境监测与监察支出 179
  污染防治 3,628
    大气 210
    水体 70
    排污费安排的支出 789
    其他污染防治支出 2,559
  自然生态保护 579
    农村环境保护 579
  能源节约利用(款) 50
    能源节约利用(项) 50
  污染减排 84
    减排专项支出 84
  其他节能环保支出(款) 240
    其他节能环保支出(项) 240
城乡社区支出 788
  城乡社区管理事务 633
    行政运行 455
    其他城乡社区管理事务支出 178
  城乡社区规划与管理(款) 118
    城乡社区规划与管理(项) 118
  城乡社区环境卫生(款) 32
    城乡社区环境卫生(项) 32
  建设市场管理与监督(款) 5
    建设市场管理与监督(项) 5
农林水支出 24,284
  农业 3,604
    行政运行 337
    事业运行 714
    科技转化与推广服务 280
    病虫害控制 59
    农产品质量安全 49
    执法监管 1
    农业行业业务管理 229
    防灾救灾 10
    农业生产资料与技术补贴 180
    农业生产保险补贴 664
    农业组织化与产业化经营 112
    农产品加工与促销 11
    农业资源保护修复与利用 135
    石油价格改革对渔业的补贴 177
    对高校毕业生到基层任职补助 152
    其他农业支出 494
  林业 6,483
    行政运行 579
    林业事业机构 265
    森林培育 1,168
    森林资源管理 3
    森林生态效益补偿 2,711
    林业执法与监督 75
    林业检疫检测 2
    林业贷款贴息 88
    石油价格改革对林业的补贴 85
    森林保险保费补贴 88
    林业防灾减灾 301
    其他林业支出 1,118
  水利 9,109
    行政运行 994
    水利工程建设 7,320
    水利工程运行与维护 115
    水利前期工作 1
    水利执法监督 33
    防汛 90
    农田水利 308
    大中型水库移民后期扶持专项支出 47
    水资源费安排的支出 179
    其他水利支出 22
  扶贫 1,637
    行政运行 42
    农村基础设施建设 30
    其他扶贫支出 1,565
  农业综合开发 1,098
    土地治理 865
    产业化经营 216
    其他农业综合开发支出 17
  农村综合改革 1,568
    对村级一事一议的补助 803
    对村民委员会和村党支部的补助 565
    其他农村综合改革支出 200
  促进金融支农支出 7
    其他金融支农支持 7
  其他农林水支出(款) 778
    其他农林水支出(项) 778
交通运输支出 6,422
  公路水路运输 3,401
    行政运行 37
    公路新建 30
    公路改建 996
    公路养护 1,394
    公路运输管理 152
    其他公路水路运输支出 792
  石油价格改革对交通运输的补贴 272
    对农村道路客运的补贴 233
    石油价格改革补贴其他支出 39
  车辆购置税支出 2,749
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2,205
    车辆购置税其他支出 544
资源勘探信息等支出 381
  工业和信息产业监管 4
    其他工业和信息产业监管支出 4
  安全生产监管 181
    行政运行 124
    安全监管监察专项 23
    应急救援支出 24
    其他安全生产监管支出 10
  国有资产监管 76
    行政运行 76
  支持中小企业发展和管理支出 120
    中小企业发展专项 120
商业服务业等支出 241
  商业流通事务 161
    行政运行 83
    其他商业流通事务支出 78
  旅游业管理与服务支出 56
    行政运行 51
    旅游宣传 5
  涉外发展服务支出 24
    其他涉外发展服务支出 24
国土海洋气象等支出 3,509
  国土资源事务 3,429
    行政运行 123
    国土资源规划及管理 79
    土地资源利用与保护 50
    地质灾害防治 13
    矿产资源专项收入安排的支出 2,940
    其他国土资源事务支出 224
  地震事务 1
    其他地震事务支出 1
  气象事务 79
    行政运行 62
    气象事业机构 6
    气象基础设施建设与维修 11
住房保障支出 5,421
  保障性安居工程支出 4,450
    农村危房改造 1,789
    公共租赁住房 2,509
    其他保障性安居工程支出 152
  住房改革支出 971
    住房公积金 971
粮油物资储备支出 1,358
  粮油事务 109
    行政运行 91
    其他粮油事务支出 18
  粮油储备 1,249
    储备粮油补贴 94
    储备粮(油)库建设 1,050
    其他粮油储备支出 105
其他支出(类) 227
  其他支出(款) 227
    其他支出(项) 227

 

关于2015年封开县本级一般公共预算支出
决算的说明
 
    1.2015年公共安全支出9518万元,比上年增加2942万元,增长44.74%。主要原因是增支公安局道路交通管理费以及消防队各项经费补贴。其中:
    (1)公安增加1952万元,主要是增加道路交通管理补助经费。
    (2)武装警察增加1088万,主要是增支消防队装备建设以及各项经费补贴。
    2.2015年社会保障和就业支出31317万元,比上年增加4038万元,增长14.8%。主要是民政局购置综合楼以及增发离退休人员工资增支。
    3.节能环保支出4978万元,比上年增加2184万元,增长78.17%。主要是支农村生活垃圾收运处理长效机制省级奖补专项资金及支垃圾和污水处理设施建设资金。
    4.科学技术支出389万元,比上年减少2357万元,降低85.83%。主要是2014年安排贺电江电线节能技改资金以及污水处理厂截污管网工程投资本息等抬高了上年同期基数,造成减幅偏大。
    5.国土海洋气象等支出3509万元,比上年减少8804万元,降低71.5%。主要是矿产资源专项收入安排的支出因收入减少而减支。
    6.其他支出227万元,比上年减少4811万元,降低95.49%。主要是2014年增加安排粤桂合作特别试验区省级财政奖补资金抬高了上年同期基数,造成减幅偏大。

 

  表5
2015年封开县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)
  单位:万元
项         目 决算数
基本支出合计 89,289 
  一、工资福利支出 57,737
        基本工资 18,118
        津贴补贴 27,787
        奖金 2,274
        社会保障缴费 2,299
        伙食补助费 64
        绩效工资 4,968
        其他工资福利支出 2,227
  二、商品和服务支出 8,540
        办公费 1,765
        印刷费 624
        咨询费 64
        手续费 21
        水费 119
        电费 510
        邮电费 263
        物业管理费 33
        差旅费 370
        维修(护)费 735
        租赁费 78
        会议费 167
        培训费 667
        公务接待费 534
        专用材料费 483
        被装购置费 19
        劳务费 125
        委托业务费 113
        工会经费 106
        福利费 64
        公务用车运行维护费 584
        其他交通费用 125
        税金及附加费用 296
        其他商品和服务支出 675
  三、对个人和家庭的补助 19,684
        离休费 197
        退休费 12,662
        抚恤金 695
        生活补助 2,124
        救济费 13
        医疗费 271
        助学金 164
        奖励金 347
        生产补贴 119
        住房公积金 2,624
        其他对个人和家庭的补助支出 468
  四、其他资本性支出 3,218
        办公设备购置 1,002
        专用设备购置 1,121
        信息网络及软件购置更新 94
        公务用车购置 21
        其他资本性支出 980
  五、对企事业单位的补贴 102
        企业政策性补贴 102
  六、债务利息支出 8
        国内债务付息 8

 

    表6
2015年市封开县本级一般公共预算“三公”经费决算表
  单位:万元
项目 决算数
    “三公”经费 2,509 
        其中:(一)因公出国(境)支出  
              (二)公务用车购置及运行维护支出 1,283 
                    1.公务用车购置 69 
                    2.公务用车运行维护费 1,214 
              (三)公务接待费支出 1,226 
备注:市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

 

   关于2015年封开县本级一般公共预算“三公”经费
  决算的说明
  一、“三公”经费的构成
  1.因公出国(境)经费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  二、2015年“三公”经费变动情况
  1.2015年“三公”经费2509万,比上年减少1310万,减幅34.3%,其中:因公出国(境)支出为零,与上年持平,减幅为0;公务用车购置及运行维护支出减少513万,减幅28.56%(公务用车购置减少200万,减幅为74.35%,公务用车运行维护费减少313万,减幅为20.50%),公务接待费支出减少797万,减幅为39.40%。
  2.变动原因:2015年“三公”经费2509万,比上年减少1310万,主要是厉行节约,严格执行公务用车改革制度。一是因公出国(境)支出费用为零,与上年持平。二是公务用车运行维护费1214万,减少313万,主要是实行公车改革后,费用减少。三是公务用车购置支出69万,减少200万,主要是公车改革后,公务用车购置数量减少,费用减少。四是公务接待费1226万元,减少797万元,主要是厉行节约,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。
表7
2017年封开县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
一、返还性支出        
……        
二、一般性转移支付支出        
……        
三、专项转移支付        
……        
备注:我县没有税收返还和转移支付支出,此表数据为零。        
  表8
政府一般债务限额和余额情况表
  单位:万元
项             目 执行情况
一、上年末一般债务余额 90,278.00 
二、本年一般债务限额 93,175.00 
三、本年新增一般债务转贷收入 12,723.00 
四、本年一般债务还本额 9,826.00 
五、本年新增外债转贷政府债务限额  
六、年末一般债务余额 90,604.00 
 
  表9
2015年封开县政府性基金预算收入决算表
  单位:万元
项          目 决算数
收入总计 17,196 
一、市(县、区)本级收入 6,397 
 其中:  
政府住房基金收入 734
  上缴管理费用 40
  计提公共租赁住房资金 694
国有土地使用权出让收入 3,261
  土地出让价款收入 5,439
  补缴的土地价款 351
城市公用事业附加收入 450
农业土地开发资金收入 22
城市基础设施配套费收入 995
污水处理费收入 272
水土保持补偿费收入 67
散装水泥专项资金收入 28
彩票公益金收入 496
  福利彩票公益金收入 139
  体育彩票公益金收入 357
其他政府性基金收入 72
二、转移性收入 9,699 
   上级补助收入 9,699 
三、调入资金  
四、债务转贷收入 1,100 
     地方政府专项债务转贷收入 1,100 
   
   
  表10
2015年市级政府性基金预算支出决算表
  单位:万元
项          目 决算数
一、文化体育与传媒支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
二、社会保障和就业支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
三、城乡社区支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
四、农林水支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
五、交通运输支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
六、资源勘探信息等支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
七、其他支出  
市本级支出  
对下级转移支付  
八、调出资金  
……  
支出总计  
1.市本级支出  
2.对下级转移支付  
3.调出资金  
……  
备注:此表为市级决算表,县级不需公开。  
    表11
2015年封开县本级政府性基金预算支出决算表
    单位:万元
项          目 决算数
市(县、区)本级政府性基金支出合计 16,096 
一、文化体育与传媒支出    
二、社会保障和就业支出   486 
  大中型水库移民后期扶持基金支出 345
    移民补助 140
    基础设施建设和经济发展 195
    其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10
  小型水库移民扶助基金相关支出 141
    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 141
      其他小型水库移民扶助基金支出 141
三、城乡社区支出   13,305 
  政府住房基金相关支出 734
    政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 734
      管理费用支出 40
      公共租赁住房支出 694
  国有土地使用权出让相关支出 3,261
    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,261
      征地和拆迁补偿支出 191
      土地开发支出 3,070
  城市公用事业附加相关支出 450
    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 450
      城市公共设施 450
  农业土地开发资金相关支出 69
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 69
  新增建设用地土地有偿使用费相关支出 7,524
    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 7,524
      土地整理支出 7,524
  城市基础设施配套费相关支出 995
    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 995
      城市公共设施 825
      其他城市基础设施配套费安排的支出 170
  污水处理费相关支出 272
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 272
      其他污水处理费安排支出 272
四、农林水支出   77 
  大中型水库库区基金相关支出 10
    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 10
      基础设施建设和经济发展 10
  水土保持补偿费安排的支出 67
    其他水土保持补偿费安排的支出 67
五、交通运输支出    
六、资源勘探信息等支出   32 
  无线电频率占用费安排的支出 4
  散装水泥专项资金相关支出 28
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 28
      其他散装水泥专项资金支出 28
七、其他支出   2,195 
  彩票公益金相关支出 2,124
    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,124
      用于社会福利的彩票公益金支出 431
      用于体育事业的彩票公益金支出 540
      用于教育事业的彩票公益金支出 195
      用于残疾人事业的彩票公益金支出 213
      用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 68
      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 677
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 71
八、债务发行费用支出  
    其他政府性基金债务发行费用支出 1
     
        表12
2015年封开县政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
  ……        
……        
备注:封开县没有税收返还和转移支付支出,此表数据为零。        
  表13
政府专项债务限额和余额情况表
  单位:万元
项             目 执行情况
一、上年末专项债务余额 5,527.00 
二、本年专项债务限额 5,527.00 
三、本年新增专项债务转贷收入 1,100.00 
四、本年专项债务还本额 1,100.00 
五、本年新增外债转贷政府债务限额  
六、年末专项债务余额 2,675.00 
 
  表14
2015年封开县国有资本经营预算收入决算表
  单位:万元
项目 决算数
收入总计  
一、本年收入合计 150 
(一)利润收入  
(二)股利、股息收入 150 
(三)产权转让收入  
(四)清算收入  
(五)其他国有资本经营预算收入  
……  
二、转移性收入  
   国有资本经营预算转移支付收入  
三、上年结转结余  
  表15
2015年封开县国有资本经营预算支出决算表
  单位:万元
预算科目 决算数
支出总计  
一、本年支出合计 150 
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 150 
(二)国有企业资本金注入  
(三)国有企业政策性补贴  
(四)其他国有资本经营预算支出  
……  
二、转移性支出  
    调出资金  
    转移支付支出  
三、结转下年  
  表16
2015年封开县本级社会保险基金预算收入决算表
  单位:亿元
项  目 决算数
市(县、区)本级社会保险基金收入合计 2.98
    其中:保险费收入 0.7
          财政补贴收入  
          利息收入  
一、企业职工基本养老保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入(含投资收益)  
二、失业保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
三、城镇职工基本医疗保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
四、工伤保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
五、生育保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
六、城乡居民基本养老保险基金收入 0.88
    其中:保险费收入 0.28
          财政补贴收入 0.59
          利息收入 0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 2.1
    其中:保险费收入 0.42
          财政补贴收入 1.68
          利息收入  
八、机关事业单位基本养老保险基金收入  
    其中:保险费收入  
          财政补贴收入  
          利息收入  
 
  表17
2015年市(县、区)本级社会保险基金预算支出决算表
  单位:亿元
项 目 决算数
市(县、区)本级社会保险基金支出合计 2.39
  其中:社会保险待遇支出 2.06
一、企业职工基本养老保险基金支出  
  1.养老保险待遇支出  
      其中:(1)基本养老金  
            (2)医疗补助金  
            (3)丧葬抚恤补助  
    2.其他企业职工基本养老保险基金支出  
二、失业保险基金支出  
  1.失业保险待遇支出  
      其中:(1)失业保险金  
            (2)医疗保险费  
            (3)丧葬抚恤补助  
            (4)职业培训和职业介绍补贴  
   2.其他失业保险基金支出  
三、城镇职工基本医疗保险基金支出  
  1.基本医疗保险待遇支出  
     其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金  
           (2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金  
    2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出  
四、工伤保险基金支出  
  1.工伤保险待遇支出  
    2.劳动能力鉴定支出  
    3.工伤预防费用支出  
    4.其他工伤保险基金支出  
五、生育保险基金支出  
    1.生育保险待遇支出  
      其中:(1)生育医疗费用支出  
            (2)生育津贴支出  
    2.其他生育保险基金支出  
六、城乡居民基本养老保险基金支出 0.74
    1.养老保险待遇支出 0.74
      其中:(1)基础养老金支出 0.71
            (2)个人账户养老金支出 0.01
            (3)丧葬抚恤补助支出 0.02
    2.其他城乡居民基本养老保险基金支出  
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 1.65
  1.基本医疗保险待遇支出 1.32
      其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 1.32
    2.大病医疗保险支出 0.09
    3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.24
八、机关事业单位基本养老保险基金支出  
  1.养老保险待遇支出  
      其中:基本养老金支出  
    2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出  
2015年封开县政府决算公开
   
  一、决算报告
  二、决算报表
  三、相关说明
  (一)税收返还和转移支付情况。
  我县没有税收返还和转移支付支出。2015年对下级税收返还和转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
  1.税收返还。
  2015年对下级税收返还决算数为零,与上年持平。其中:
      增值税和消费税返还决算数为零,与上年持平。
   
  2.一般性转移支付。
  2015年对下级一般性转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
      均衡性转移支付决算数为零,与上年持平。
   
  3.专项转移支付。
  2015年对下级专项转移支付决算数为零,与上年持平。其中:
      2015补助决算数为零,与上年持平。
   
  (二)举借债务情况。
  1.地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务余额93279万元,比上年减少2526万元。其中:一般债务余额90604万元,专项债务余额2675万元。2015年政府债务限额98702万元,其中:一般债务限额93175万元,专项债务限额5527万元。
  2.地方政府债券发行情况。2015年发行地方政府债券13823万元,其中:一般债券12723万元,专项债券1100万元。新增债券2897万元,其中:新增一般债券2897万元,新增专项债券0万元。置换债券10926万元,其中:置换一般债券9826万元,置换专项债券1100万元。
  3.地方政府债务还本情况。2015年地方政府债务还本10926万元,其中:一般债务还本9826万元,专项债务还本1100万元。
  (三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。
  详见公开表6说明。
  (四)预算绩效工作推进情况。
      2015年,我县进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

封开县2015年财政决算草案报告:/UploadFiles/ggfw/2018/3/201803301454224412.zip