2016年封开县农业科学研究所部门决算公开

文章来源:作者: 发布时间:2017年07月27日 点击数: 字体:

            2016年农业科学研究所部门决算

 

 


            目       录

 

第一部分   农业科学研究所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   农业科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   农业科学研究所2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   农业科学研究所概况

(一)部门主要职责

1、执行和贯彻、宣传党的方针政策,负责做好我县农业科学技术研究、推广,良种繁育、新技术引进及良种推广应用的、试验和组织实施工作。

2、负责组织本区域范围开展农作物种子研究、繁育,抓好良种、良法的引进示范推广工作。

3、协助有关部门开展农科新技术应用和良种引进示范推广,同时做好新技术传授、咨询服务工作。

4、负责农业良种繁育试验、示范和引进、推广及科学传授工作。

5、承办县委、县政府和县农业局及上级业务部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置

本部门无下属单位,部门决算为本级决算。

2016年,本部门内设机构、人员构成情况:

封开县农业科学研究所属副科级公益一类事业单位,内设2个科室,分别是:办公室和科研生产股;核定事业编制7名,其中实有在职事业编制人员2名,其他人员3名,退休人员29名,经费由财政差额补助及自理。

 

第二部分   农业科学研究所2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:封开县农业科学研究所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

10

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

9.48

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

37.88

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

2.71

六、科学技术支出

19

49.81

 ……

7

 

七、文化体育和传媒支出

20

 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

21

2.00 

本年收入合计

9

60.07

本年支出合计

22

 51.81

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

0.05 

         年初结转和结余

11

-11.41

                年末结转和结余

24

-3.20 

 

12

 

 

25

 

总计

13

48.66

总计

26

 48.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

封开县农业科学研究所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

60.07

10

 

9.48

37.88

 

2.71

206

科学技术支出

58.07

10

 

9.48

37.88

 

0.71

20607

科学技术普及

58.07

10

 

9.48

37.88

 

0.71

2060701

机构运行

58.07

10

 

9.48

37.88

 

0.71

208

社会保障和就业支出

2.00

 

 

 

 

 

2.00

20805

行政事业单位离退休

2.00

 

 

 

 

 

2.00

2080502

事业单位离退休

2.00

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

                        支出决算表

                                                                          公开03表

部门: 封开县农业科学研究所                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51.81 

22.93 

 

 

28.88 

 

206

科学技术支出

49.81

20.93

 

 

28.88

 

20607

科学技术普及

49.81

20.93

 

 

28.88

 

2060701

机构运行

49.81

20.93

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.00 

2.00 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

               

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                          公开04表

部门: 封开县农业科学研究所                                                        

单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

10 

10 

 

 

7

 

科学技术普及

21

10 

10 

 

 

8

 

 机构运行

22

10 

10 

 

本年收入合计

9

10

本年支出合计

23

10 

10 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

10

总计

28

10 

10 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

封开县农业科学研究所 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10.00 

10.00 

 

206

科学技术支出

10.00

10.00

 

20607

科学技术普及

10.00

10.00

 

2060701

机构运行

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:  封开县农业科学研究所                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

9.19

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.47 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

0.34 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

10.00

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

封开县农业科学研究所 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

注:本部门本年度财政拨款“三公”经费没有安排预算,本表为空表。

有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

封开县农业科学研究所 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度政府性基金预算财政拨款没有安排,本表为空表。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   农业科学研究所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

农业科学研究所2016年度总收入60.07万元,其中本年收入 60.07万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入10 万元,与上年决算数无增减。

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数无增减。

3.事业收入 9.48万元,比上年决算数增加6.5 万元,增长216.67 %。主要原因:一是增加国家水稻产业体系示范经费;二是增加水稻强源活库优米示范经费。

4.经营收入37.88 万元,比上年决算数减少3.46万元,下降8.36 %。主要原因是缩减玉米制种面积,压减成本费用。

5.其他收入2.7万元,比上年决算数减少2.0万元,下降42.55 %。主要原因是承包土地上缴款收入减少。

(二)年度支出总体情况

农业科学研究所2016年度总支出 51.81 万元,其中本年支出 51.81 万元。具体情况如下:

一般公共服务(类)支出22.93万元,占总支出44.26%,比上年增加0.12万元,增加0.5%;其中工资福利支出13.14万元,商品和服务支出5.78万元,对个人和家庭的补助支出3.89万元,其他资本性支出0.12万元。经营支出28.88万元,占总支出55.74%,比上年减少5.23万元,主要原因是缩减玉米制种面积,压减成本费用。

 

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

农业科学研究所2016年度财政拨款收入合计10 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10万元,与年初预算数不变;主要原因是本是部门经费差额补助性质的,属公益一类事业单位,没有增加财政预算经费;本年没有安排政府性基金预算财政拨款。

(二)2016年度财政拨款支出说明

农业科学研究所2016年度财政拨款支出合计10 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10 万元,与年初预算数不变。本年没有政府性基金预算财政拨款支出 。

分功能科目看,一般公共财政预算拨款10 万元,主要用于

干部职工工资福利支出。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元;公务接待费支出决算为 0 万元。与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年没有增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款决算支出0万元。原因是2016年度无“三公”经费财政拨款预算安排。其中,因公出国(境)费 0万元,占 预算0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占预算0 %;公务接待费支出0 万元,占预算0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016年公务用车购置数  0 辆,公务用车运行及维护支出0 万元

3.公务接待费支出 0 万元。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费财政决算支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与上年相比没有增减变化,原因是本单位是事业单位,经费由县财政差额补助10元包干,支出科目是“基本支出-工资福利支出”。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门国有资产总量165.18万元,比上年增加了8.5万元,增加5.4%;包括流动资产、固定资产及无形资产等,增加部分主要是流动资产。固定资产实物包括生活、生产、科研及办公用房,数量约3000平方米;其他固定资产包括农用机械、电机、水泵等专用及通用设备;电脑、打印机、办公枱椅等办公用具及家具,全部由本部门使用。本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

     1、绩效管理工作总体情况:本部门2016年度没有一般公共预算项目绩效资金支出。

    2、部门决算中项目绩效自评结果:无

    3、重点项目绩效评价报告:无

    4、其他以部门为主体开展的绩效评价报告:无

本年度积极履行了部门自身职能,发挥了部门的较大效能,开展了如下工作:做好我县农业科学技术研究、推广,良种繁育、新技术引进及良种推广应用的、试验和组织实施;积极开展农作物种子研究、繁育,抓好良种、良法的引进示范推广;搞好国家水稻产业体系示范和杂交玉米制种工作。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级

财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收

入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单

位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生

的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运

行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物

和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。