2016年封开县农业科学研究所部门决算公开

文章来源:作者: 发布时间:2017年07月27日 点击数: 字体:

 

                       2016年农业科学研究所部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

 

(一)机构设置和职能

封开县农业科学研究所(县良种场)为县农业局直属管理的公益性一类事业单位,副科级。

一、主要职

1、执行和贯彻、宣传党的方针政策,负责做好我县农业科学技术研究、推广、良种繁育、新技术引进及良种推广应用、试验和组织实施工作;

2、负责组织本区域范围开展农作物种子研究、繁育,抓好良种、良法的引进、示范、推广工作;

3、协助有关部门开展农科新技术应用和良种引进示范推广,同时做好新技术传授、咨询服务工作;

4、负责农业良种繁育试验、示范和引进、推广及科学技术、科学技术传授工作;

5、承办县委、县府和农业局及上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构

本单位内设机构2个,分别为:

(一)办公室

(二)生产科研股

三、人员编制和经费

封开县农业科学研究所(县良种场)事业编制7名,(其中所长1人,副所长2人; 办公室主任1 人;内设机构设股长2人);人员经费由县财政差额核拨。

(二)人员构成情况

2016年有事业编制数7人、实有在职人员5人。

(三)2016年主要工作任务                                      

 

1、加强思想建设工作,“两学一做”活动和“谈话提醒工作”取得良好成效

       我所在贯彻落实党的群众路线教育实践活动和“三严三实” 专题教育的基础上强化党风廉政建设工作,加强党风廉政建设主体责任教育,持续深入、全面系统地开展以“学党章党规、学系列讲话、争做合格党员”为主要内容的“两学一做”学习教育活动,积极开展谈话提醒抓早抓小工作。

(1)、把党的思想建设放在首位,引导党员干部认真学习党章、《廉洁从政准则》和《纪律处分条例》等,学习党的历史、革命先辈和先进典型,以习近平总书记的系列重要讲话为指导,促使党员干部内化于心,外化于形,争做讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为的合格党员。通过制定专题学习方案,利用“三会一课”,为党员干部上好“两学一做”这堂党课,把党员干部的思想行动统一到党中央的高度上来。

   (2)、结合工作实际积极开展谈话提醒抓早抓小工作,以问题为导向,针对党员干部执行“六大纪律”、履行“两个责任”存在的苗头性、倾向性问题,以及其他需要引起注意的情况,对关键岗位工作人员进行谈话提醒,落实工作岗位职责。通过开展谈话提醒工作,将纪律和规矩挺在前面,使党内关系正常化,批评和自我批评经常开展,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态,唤醒党员干部党章党规党纪意识,用纪律管住大多数,使他们不踩“红线”、不越“雷池”。

 

2、稳步推进国家水稻产业技术体系建设,基础性工作取得一定进展

1、着力抓好国家水稻产业技术体系水稻新品种展示示范工作,建立较完善的水稻品种展示示范体系。通过实施水稻新品种的展示示范项目,以点带面,加快良种推广应用,促进农业增效、农民增收,达到保障市场供应,促进社会稳定和经济发展的目的。

    2、着力抓好国家水稻产业技术体系水稻高效栽培新技术展示示范推广体系建设,加强水稻新技术展示示范推广,加强对技术人员和农户的培训,提高农户对栽培新技术的认识,及时落实各项技术措施

3)、着力抓好国家水稻产业技术体系机械化技术推广,通过农业机械化示范推广,使农民深切体会到农业机械化可以改善农业生产经营条件,节省劳动力,减轻劳动强度,提高农业劳动生产率,不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益

4、积极开展国家水稻产业技术体系科技下乡示范活动,加强联系农户。

(5)、着力抓好国家水稻产业技术体系水稻产业经济农户调查工作,详细了解种粮农户的种粮基本情况和经济效益。

(6)、加强国家水稻产业技术体系技术交流。积极参加市农科所举办的国家水稻产业技术体系肇庆综合试验站 “十三五”发展研讨会暨2016年中期报告会等交流活动;加强与上级部门的沟通,市农科所领导专家多次来我所进行国家水稻产业技术体系指导工作;加强与县农业技术推广部门交流,县农业技术推广中心高级农艺师等技术人员等多次来我所进行国家水稻产业技术体系交流。通过以上活动,不断加强我所建设国家水稻产业技术体系的技术力量和实践能力。 

 

3、稳步推进省农科院金作种业有限公司与我所合作的甜玉米原种繁育生产项目

2016年甜玉米原种繁育面积20亩。为保证玉米原种不受附近农户种植的玉米影响,甜玉米原种生产项目采用错时种植,播种时间选择在6月份,在省农科院专家和我所精心策划下,通过制定各项管理措施,克服高温天气,水源缺乏,人工难请等不利因素影响,原种繁育生产项目按时按质完成,收获甜玉米原种500多公斤,顺利通过省农科院的验收。

 

4 稳步推进花生新品种繁育示范项目

根据我县区域特点,利用县农业技术推广中心雄厚技术力量,2016年我所引进省农科院通过航天技术育成的花生新品种“航花2号”,繁育示范面积10亩。通过一系列科学栽培管理,收获达3220公斤,亩产达322公斤。经过研究分析总结,该品种在大田生产中表现较好,茎杆粗壮,抗倒性和耐旱性强,果大而饱满,适合在我县大力推广种植。

 

5、积极开展内部控制基础性评价工作内部控制取得阶段性成果。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号)、《转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会【2016】11号)精神与要求,为改善我所管理水平,我所以内部控制体系建设为抓手,结合上级要求及单位实际情况,通过“摸底评价”、“以评促建” ,以财政部行政事业单位内控基础评价指标为基础,组织开展内部控制基础性评价工作,掌握我所内部控制基本情况,发现不足和评价所处水平,形成《封开县农业科学研究所内部控制基础性评价工作总结报告》,并不断持续改进,以此扎实促进我所内部控制下一阶段建设与实施工作。 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,我所单位层面内部控制基础性评价得分为49 分,业务层面内部控制基础性评分得分为 21 分,共计 70 分。因存在不适用指标,换算后的得分为 79  分。内部控制工作取得阶段性成果。

 

6稳步推进人员队伍建设工作,完善我所工作队伍结构。

随着人员的自然减员,我所极需补充新人员。一方面,我所积极寻找优秀人才,经县农业局批准后招聘了两名合同工,顺利开展各项工作。另一方面,按照国家事业单位招聘工作人员有关程序,向县人社局申请面向社会招聘工作人员,该项工作已经开展并进入程序,12月17日进行公开考试。

 

7、严格按照国家有关法律规定完成河儿口镇第六届人大代表良种场选区选举工作。

根据河儿口镇委镇府关于河儿口镇第六届人大代表选举工作的安排部署,我所高度重视,成立了以所长为组长的良种场选区选举工作领导小组,严格按照国家有关法律规定,根据河儿口镇人大代表选举工作流程,深入良种场选区各选民家中,进行选民登记,推荐初步候选人,张贴公示后产生正式代表候选人。8月19日在选举委员会委员的监督下,举行正式投票选举。本选区应到选民66人,实到64人,都进行了有效投票。在投票结束后,当众开箱,公开计票。经唱票员唱票,计票员计票后,由监票员、计票员和选举委员会核实无误后,作出记录,再由监票员签字后将选票封存交镇府保管。一切程序按国家有关法律法规进行,深到选民的认可,选举委员会的肯定,河儿口镇第六届人大代表良种场选区选举工作完满结束。

           

二、预算执行情况

一)、收入决算

2016年收入决算60.07万元,比上年收入决算数增加1.02万元,主要原因是,其中财政拨款收入10万元,与去年不变;事业收入9.48万元,比去年增加6.48万元原因是;经营收入37.88万元,比上年减少3.46万元;其他收入2.70万元,比上年减少2.01万元。

(二)、支出决算

      2016年支出决算51.11元,比上年支出决算数减少5.81万元。其中:财政拨款支出10万元(全部用于基本支出——工资福利支出);其中:基本支出22.18万元;(其中:工资福利支出16.79万元;对个人和家庭的补助支出3.49万元;商品和服务支出2.46万元;其他资本性支出0.07万元);经营支出28.92万元。

(三)、“三公经费“支出

本单位无公务车辆,2016年“三公经费“财政拨款无支出

(四)机关运行经费支出

      2016年本部门机关运行经费支出22.18万元,比2015年减少0.63万元,降低2.8%,主要原因是工资福利支出中基本养老保险缴费减少了。

(五)政府采购支出

      2016年本部门无政府采购支出。

 (六)国有资产占有情况

     本单位无公务车辆。

(七)预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度预算经费10万元, 全部用于单位人员工资经费支出,自有资金主要用于发展生产经营支出,开展科研项目示范,提高职工福利待遇等。

 

                              封开县农业科学研究所

 

                            2017年7月27日  

收入支出决算总表
          公开01表
部门:封开县农业科学研究所         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 10.00  一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3 9.48  三、国防支出 31  
四、经营收入 4 37.88  四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 2.70  六、科学技术支出 34 51.11 
  7     35  
  8     36  
  9     37  
  10     38  
  11     39  
  12     40  
  13     41  
  14     42  
  15     43  
  16     44  
  17     45  
  18     46  
  19     47  
  20     48  
  21     49  
  22     50  
  23     51  
本年收入合计 24 60.07  本年支出合计 52 51.11 
         用事业基金弥补收支差额 25               结余分配 53  
         年初结转和结余 26 -11.41              年末结转和结余 54 -2.45 
  27     55  
合计 28 48.66  合计 56 48.66 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
                  公开02表
部门:     封开县农业科学研究所           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 60.07  10.00    9.48  37.88    2.70 
206  科学技术支出 60.07  10.00    9.48  37.88    2.70 
20607  科学技术普及 60.07  10.00    9.48  37.88    2.70 
2060701  机构运行 60.07  10.00    9.48  37.88    2.70 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:   封开县农业科学研究所           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 51.11  22.18      28.92   
206  科学技术支出 51.11  22.18      28.92   
20607  科学技术普及 51.11  22.18      28.92   
2060701  机构运行 51.11  22.18      28.92   
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:封开县农业科学研究所             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10.00  一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35 10.00  10.00   
  7       科学技术普及 36 10.00  10.00   
  8       机构运行 37 10.00  10.00   
  9     38      
  10     39      
  11     40      
  12     41      
  13     42      
  14     43      
  15     44      
  16     45      
  17     46      
  18     47      
  19     48      
  20     49      
  21     50      
  22     51      
  23     52      
本年收入合计 24 10.00  本年支出合计 53 10.00  10.00   
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 10.00  合计 58 10.00  10.00   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:   封开县农业科学研究所     单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 10.00  10.00   
206  科学技术支出 10.00  10.00   
20607  科学技术普及 10.00  10.00   
2060701  机构运行 10.00  10.00   
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:   封开县农业科学研究所     单位:万元
项     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 10.00 10.00  
301 工资福利支出 10.00 10.00  
30101 基本工资 9.19 9.19  
30104 社会保障缴费 0.47 0.47  
30199 其他工资福利支出 0.34 0.34  
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门: 封开县农业科学研究所                   单位:万元
20                     2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:   封开县农业科学研究所           单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。