封开县土地储备中心2016年部门决算公开

文章来源:作者:封开县土地储备中心 发布时间:2017年07月26日 点击数: 字体:

 

                                                                                         封开县土地储备中心

2016年部门决算基本情况说明书

一、     部门基本情况

(一)部门机构设置、职能:根据2012年2月6日县机构编制委员会办公室《关于印发《封开县土地储备中心机构编制方案》的通知》(封机构办〔2012〕3号)精神,我中心为国土资源管理的公益一类事业单位,正科级。主要职责为:研究起草土地储备的有关规章制度;根据土地利用总体规划、城镇规划及城镇经济社会发展的情况,组织编制土地储备规划和计划;根据土地储备规划和计划,组织实施土地储备管理;对列入储备的土地的地上附着物、构筑物实施拆迁以及对储备的土地进行前期开发;协助县国土资源局办理国有土地使用权出让前期工作;承办县人民政府和县国土资源局委托的其他工作。内设3个股级机构:秘书股、土地储备股、财务股。

(二)人员构成情况:我中心事业编制10名,设主任1名,副主任2名,年末实有在职人员13名,其中事业编制10名,经费自理3人。

(三)2016年的主要工作任务:

1、加大征地工作力度,加大土地开发整理力度,拓展储备土地升值空间。

2、配合做好新征用地报批工作。

3、加快存量储备土地出让。

4、建章立制,加强管理。采取有效措施,创新思路,切实加强内部管理。

5、加强沟通,主动汇报。注重部门协调,确保各项工作流转畅顺。

6、加强党风廉政建设,塑造高素质的干部队伍。

二、关于预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算5162.19万元,比上年收入决算数增加1799.92万元,其中:财政拨款收入5162.17万元,其他收入0.02万元。

(二)支出决算说明

2016年支出决算5162.47万元,比上年支出决算数增加1778.42万元,其中财政拨款支出5162.47万元,按支出用途划分为基本支出和项目支出。

1、2016年财政拨款安排的基本支出共77.36万元,占1.5%,其中工资福利支出63.86万元,商品和服务支出10.94万元,对个人和家庭的补助支出2.56万元。

2、2016年财政拨款安排的项目支出共5084.81万元,占98.5%,其中:①一般公共服务支出78.61万元,比上年同期76.30万元,增加了3.03%。②城乡社区支出3070.77万元,比上年同期2294.54万元,增加了33.83%,主要是征地和拆迁补偿支出增加了1526.05万元,土地开发支出减少了749.82万元;③农林水森林培育支出64.36万元;④国土海洋气象等支出1871.07万元,比上年同期733.97万元,增加了155%。

(三)“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.78万元,具体情况如下:

1、2016年没有产生因公出国(境)支出费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出6万元,与上年持平。主要包括:本年没有公务用车购置费,现有保存量3辆,全年公务用车运行维护费支出6万元,平均每辆2万元。

3、公务接待费支出1.78万元,比上年同期1.80万元,减少0.02万元,下降了1.11%,主要用于接待客商业务接待支出,全年公务接待约52批次,约360人次。

(四)关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.94万元,与2015年同期对比持平。

(五)关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,都属于一般公务用车用辆。

七、部门决算名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

   3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出:指用于其他一般公共服务保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

6、社会保障和就业支出:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出:指事业单位医疗等方面的支出。

8、城乡社区支出:指土地开发支出等方面的支出。

9、国土海洋气象等支出:指国土资源事务中的行政运行、矿产资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出等方面的支出。

10、住房保障支出:指住房公积金等方面的支出。

11、其他支出:指其他政府性基金及对应专项债务收入安排等方面的支出

12、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 封开县土地储备中心

                                                                                       2017年7月27日